光云科技冲刺科创板:前 9 个月运营利润降 24% 阿里云锋是股东

雷帝网 雷建平 12 月 9 日报道

光云科技日前向科创板再次递交招股书,准备募资 3.4 亿元。

光云科技是一家电商软件及服务的科技公司,核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供 SaaS 产品,在此基础上提供配套硬件、运营服务及 CRM 短信等增值产品及服务。

光云科技 SaaS 核心产品主要包括超级店长、超级快车、旺店系列、快递助手等电商软件产品。

其中超级店长是一款电商商家店铺综合管理 SaaS 产品,集合了商品管理、订单管理、店铺装修、客服绩效、数据分析等功能;

超级快车是一款电商竞价排名优化软件,用于提升商家在关键词搜索中的营销效果,利用搜索引擎、数据处理、智能出价等技术,实现了关键词竞价排名的全自动优化;

旺店系列产品系公司针对阿里巴巴千牛工作台推出的 SaaS 产品,主要包括旺店交易(主要功能为订单管理)、旺店商品(主要功能为商品管理)等;

快递助手是一款为电商商家提供快速批量式打单服务的 SaaS 产品,电商商家通过使用快递助手可以实现批量化快速打单发货,大幅提升打单发货效率。

对阿里严重依赖 前 9 个月运营利润同比降 24%

招股书显示,光云科技 2019 年前 9 个月营收为 3.36 亿元,较上年同期的 2.4 亿元下降 0.98%。

营业收入按业务类型划分看,公司核心业务 SaaS 产品收入较去年同期增长 13.73%,其中超级店长收入同比下滑 7.93%、旺店系列收入上升 9.47%、快递助手收入上升 39.63%、快麦 ERP 收入上升 421.62%;

光云科技冲刺科创板:前 9 个月运营利润降 24% 阿里云锋是股东

同时,受到行业竞争加剧及主要 SaaS 产品用户数下滑的影响,相应的电商衍生业务收入出现一定程度的下滑,其中配套硬件收入同比下滑 27.35%、运营服务收入下滑 18.81%、CRM 短信收入下滑 23.18%。

光云科技主要 SaaS 产品之一的超级店长用户数于 2018 年及 2019 年 1-9 月,较同期分别降 6.98% 和 12.98%,较同期分别增长 0.63% 和下降 7.93%。

受到电商平台流量推广方式日趋多样,直播、短视频等场景兴起的影响,以搜索栏结果为主要广告投放渠道的直通车产品流量出现了分流;

同时商家的获客成本日益增长,直通车业务的边际效益呈现逐年下滑的态势,因此减少了直通车、钻展的投放,因此公司直通车产品对应的 SaaS 产品和运营服务业务整体呈现下滑态势。

光云科技 2019 年前 9 个月运营利润为 6026 万元,较上年同期的 7951 万元下降了 24.22%。扣除股份支付影响后的营业利润为 7274 万元,较上年同期的 8056 万元下降 9.71%。光云科技 2019 年 1-9 月,公司合计发生股份支付费用 1248 万元,较 2018 年同期增加 1143 万元。

受 SaaS 产品专业化发展及电商流量推广方式多样化等因素影响,部分 SaaS 产品及电商衍生业务收入出现下滑态势,预计全年收入较同期有所下滑。

光云科技的 SaaS 产品收入主要来源于包括淘宝、天猫在内的阿里旗下电商平台,2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月,上述平台的收入占公司 SaaS 产品收入的比例分别为 99.79%、99.41%、90.90% 及 87.80%;

基于 SaaS 行业的特性,公司对于平台提供的开发环境及基础设施存在一定的业务属性依赖,报告期内公司向阿里集团旗下企业主要采购包括服务器、API、技术服务及信息通道资源在内的相应业务资源,采购金额占营业成本比例分别为 52.34%、44.03%、47.91%、55.97%。

综上,公司对阿里巴巴集团存在产品运营平台相对单一的风险。

光云科技冲刺科创板:前 9 个月运营利润降 24% 阿里云锋是股东

光云科技预计 2019 年度可实现营业收入 4.55 亿元至 4.75 亿元,2018 年营业收入为 4.65 亿元,同比变动为-2% 至 2%;

因 2019 年确认的股份支付费用较 2018 年上涨较多,同时,公司 2019 年起进一步加大了对快麦 ERP、快麦设计等产品的销售渠道建设,预计 2019 年销售费用较 2018 年大幅增加。

受上述因素影响,预计 2019 年度可实现净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润、剔除股份支付费用后扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2018 年呈下降趋势。

阿里赛富云锋是股东

光云科技的实际控制人为自然人谭光华。谭光华通过直接及间接的方式合计控制光云科技 23,068.7280 万股股份,占光云科技发行前总股本的 63.92%,现任光云科技董事长兼总经理。

谭光华,1985 年 7 月出生,2008 年毕业于中南大学软件工程专业,本科学历;2008 年至 2009 年,就职于阿里巴巴,担任软件工程师;

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谭光华 2009 年至 2017 年,就职于光云软件,担任执行董事兼总经理;2013 年至 2016 年,就职于光云有限,担任执行董事兼总经理;

2016 年至今,就职于光云科技,担任董事长兼总经理,现任光云科技董事长兼总经理、光云投资执行董事等职务。

光云科技冲刺科创板:前 9 个月运营利润降 24% 阿里云锋是股东

祺御投资为第二大股东,持股为 12.5%,华营投资持股为 9.07%,云锋新呈持股为 4.9%,阿里创投持股为 4.8%;

光云科技冲刺科创板:前 9 个月运营利润降 24% 阿里云锋是股东

华彩投资持股为 4.32%,兴龙杰投资持股为 1.29%,深圳赛富持股为 1%,多牛沄沣持股为 0.98%。

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